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                 索引号 11330206002955388X/2021-155076
                 组配分类 部门决算  发布机构 区农业农村局
                 成文日期 2021-08-23  公开方式 主动公开

                朗读

                宁波市北仑区农业技术推广中心2020年度单位决算

                目录

                一、概况

                (一)单位职责

                (二)机构设置

                二、2020年度单位决算公开表

                三、2020年度单位决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                (二)收入决算情况说明

                (三)支出决算情况说明

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

                (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (十)机关运行经费支出说明

                (十一)政府采购支出说明

                (十二)国有资产占有情况说明

                (十三)预算绩效情况说明

                四、名词解释

                一、概况

                (一)单位职责

                1. 指导种植业结构布局调整和粮油、蔬菜、水果、茶叶、林特等主要农产品生产。

                2. 组织实施重大农业生产技术攻关和推广。承担农村能源新技术和种植业新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范、推广应用。

                3.承担植物产地检疫和调运检疫、检疫性有害生物防控、外来有害生物防控的相关工作。承担农作物重大病虫害监测、预警和处置工作。

                4.承担农作物种子质量管理等方面的技术支撑工作以及种业信息统计和种质资源普查保护工作。

                5.承担科学施肥、耕地质量调查监测评价、农田整治和节水灌溉建设的技术指导。

                6.完成宁波市北仑区农业农村局(水利局)交办的其他相关工作,以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

                (二)机构设置

                从预算单位构成看,本单位未区分科室。

                二、2020年度单位决算公开表

                详见附表。

                三、2020年度单位决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                2020年度收入总计1,881.46万元,支出总计1,881.46万元,与2019年度相比,各增加1,347.34万元,增长252.26%。主要原因是:农田建设补助资金(高标准)、粮油生产补贴等项目资金增加。

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计1,879.66万元,包括财政拨款收入1,770.96万元(其中,一般公共预算1,770.96万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计94.22%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入108.70万元,占收入合计5.78%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计1,878.97万元,其中基本支出450.65万元,占23.98%;项目支出1,428.33万元,占76.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2020年度财政拨款收入总计1,770.96万元,支出总计1,770.96万元,与2019年相比,各增加1,281.04万元,增长261.48%。主要原因是农田建设补助资金(高标准)、粮油生产补贴等项目资金增加;财政拨款支出年初预算数514.06万元,完成年初预算的344.50%,主要原因是粮油生产补贴项目资金增加、部分上级补助资金未列入年初预算及2020年部分支出使用了上年指标结余等。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出1,770.96万元,占本年支出合计的94.25%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,281.04万元,增长261.48%。主要原因是:农田建设补助资金(高标准)、粮油生产补贴等项目资金增加。

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出1,770.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出56.67万元,占3.20%;节能环保(类)支出36.47万元,占2.06%;农林水(类)支出1,609.77万元,占90.90%;住房保障(类)支出68.05万元,占3.84%。

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.06万元,支出决算为1,770.96万元,完成年初预算的344.50%,主要原因是粮油生产补贴项目资金增加、部分上级补助资金未列入年初预算及2020年部分支出使用了上年指标结余等。其中:

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的96.50%,决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员补贴发放减少等。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为23.93万元,支出决算为23.41万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员补贴发放减少等。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.24万元,支出决算为20.89万元,完成年初预算的137.07%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和养老基数调整。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.62万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的137.01%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和养老基数调整。 

                节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.47万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年使用区内其他单位分配资金。

                农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为252.73万元,支出决算为325.93万元,完成年初预算的128.96%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

                农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为23.80万元,支出决算为32.60万元,完成年初预算的136.97%,决算数大于预算数的主要原因是2020年部分使用上年结转资金。

                农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为887.76万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入年初预算和预算调整增加粮油生产补贴项目资金等。

                农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入年初预算及2020年使用上年结转资金。

                农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为141.80万元,支出决算为359.88万元,完成年初预算的253.79%,决算数大于预算数的主要原因是2020年部分使用上年结转资金等。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.67万元,支出决算为67.70万元,完成年初预算的145.06%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和公积金基数调整等。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.27万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的129.63%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2020年度一般公共预算财政拨款基本支出450.65万元,其中:

                人员经费412.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费38.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

                本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

                本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

                (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.20万元,支出决算为3.77万元,完成预算的45.98%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

                2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.87万元,占76.14%,与2019年度相比,增加0.06万元,增长2.16%,主要原因是公务用车随着使用年限增长维修费增加;公务接待费支出决算为0.90万元,占23.86%,与2019年度相比,增加0.36万元,增长66.28%,主要原因是接待有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等批次、人次增加。具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于事业人员的农业考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度上级未安排因公出国(境)任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

                (2)公务用车购置及运行维护费预算数为6.4万元,支出决算为2.87万元,完成预算的44.84%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。

                公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

                公务用车运行维护费预算数为6.4万元,支出2.87万元,完成预算的44.84%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。主要用于农业技术推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

                (3)公务接待费预算数为1.8万元,支出决算为0.90万元,完成预算的50%。主要用于接待有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17团组,累计99人次。

                外宾接待支出0万元,0团组,0人次。

                其他国内公务接待支出0.90万元,主要用于接待有关单位项目调研、考察、检查指导、验收等接待17团组,99人次。

                (十)机关运行经费支出说明

                2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%;与2019年度相比未发生变化。

                (十一)政府采购支出说明

                2020年度政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                (十二)国有资产占有情况说明

                截至2020年12月31日,北仑区农业技术推广中心共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是农业技术推广业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                (十三)预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                本年无事前绩效评估项目。

                根据全面预算绩效管理要求,宁波市北仑区农业技术推广中心对2020年度预算项目进行了绩效目标管理。

                根据全面预算绩效管理要求,宁波市北仑区农业技术推广中心对2020年度预算项目开展预算绩效运行监控。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩,涉及粮油生产补贴、耕地质量保护补贴等项目。根据季度预算项目执行进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。

                根据预算绩效管理要求,北仑区农业技术推广中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金837.25万元,占一般公共预算项目支出总额的63.41%。本年无政府性基金预算项目绩效自评。

                2. 单位决算中项目绩效自评结果

                宁波市北仑区农业技术推广中心在2020年度单位决算中反映粮油生产补贴、耕地质量保护补贴项目绩效自评结果。

                粮油生产补贴项目绩效自评综述:该项目资金为预算追加资金,根据设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为832万元,执行数为819.36万元,完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况:完成晚稻种植5121.016亩,共涉及10个街道、220个粮食生产经营主体。发现的问题及原因:一是任务下达较晚,各街道具体实施时方式不同,因此补贴资金先下拨至街道,再由街道发放至经营主体;二是农民种粮积极性仍然不高。下一步改进措施:一是通过“一卡通”形式实现补贴资金直补;二是加强政策宣传,引导农民种足粮、种好粮。

                项目支出绩效自评表

                (2020 年度)

                项目名称

                粮油生产补贴

                主管部门


                实施单位


                项目资金(万元)


                年初预算数

                全年预算数

                全年执行数

                分值

                执行率

                得分

                年度资金总额


                832

                819.36

                10

                98.5%

                9

                其中:当年区级财政拨款


                832

                819.36


                上年区级结转资金     







                当年上级补助资金





                历年上级结转资金







                其他资金





                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况

                完成晚稻种植面积4800亩

                完成晚稻种植面积5121.016亩

                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度

                指标值

                实际

                完成值

                分值

                得分

                偏差原因分析及改进措施

                产出

                指标

                (50分)

                数量指标

                指标1:播种面积(亩)

                4800

                5121.016

                20

                20


                质量指标

                指标1:完成全年晚稻种任务

                4800

                5121.016

                20

                20


                时效指标

                指标1:按计划完成任务

                按时完成播种任务

                按时完成播种任务

                10

                10


                效益

                指标

                (30分)

                社会效益

                指标

                指标1:提升农民种粮积极性

                农民种粮积极性有所提升

                农民种粮积极性有所提升

                30

                28

                北仑区种粮比较效益低

                满意度

                指标

                (10分)

                服务对象满意度指标

                指标1:群众满意度

                ≥90%

                ≥90%

                10

                10


                总分

                100

                97


                自评等级

                注:总分90(含)-100分自评等级为优,80(含)-90分自评等级为良,60(含)-80分自评等级为中,60分以下自评等级为差

                耕地质量保护补贴项目绩效自评综述:该项目资金为区级配套资金,根据设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为59万元,执行数为54.89万元,完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况:完成有机肥推广吨数2400吨,补贴资金53.8万;完成拨付2019年粮食大户收购补贴1.09万。发现的问题及原因:种粮大户收购环节是由市区1:1配套补贴,由于2020年市级资金只下了1万元,剩余2021年初才下,故2020年区级配套补贴资金未用完。下一步改进措施:与市级沟通,争取资金及时下拨。

                项目支出绩效自评表

                (2020 年度)

                项目名称

                耕地质量保护补贴

                主管部门


                实施单位


                项目资金(万元)


                年初预算数

                全年预算数

                全年执行数

                分值

                执行率

                得分

                年度资金总额

                22

                59

                54.89

                10

                93.0%

                9

                其中:当年区级财政拨款

                22

                22

                17.89


                上年区级结转资金     







                当年上级补助资金


                37

                37

                100

                历年上级结转资金







                其他资金





                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况

                完成有机肥区级配套补贴、完成粮食大户收购环节补贴

                完成有机肥推广补贴2400吨,区级配套补贴70元/吨,完成粮食大户

                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度

                指标值

                实际

                完成值

                分值

                得分

                偏差原因分析及改进措施

                产出

                指标

                (50分)

                数量指标

                指标1:有机肥推广吨数(吨)

                2400

                2400

                20

                20


                质量指标

                指标1:完成有机肥推广区级配套补贴任务

                2400

                2400

                20

                20


                时效指标

                指标1:按计划完成任务

                按时完成补贴任务

                有机肥补贴按时完成补贴任务、完成2019年粮食大户收购补贴。2020年未完成补贴

                10

                8

                2020年粮食大户收购市级资金未及时到位,在2021年初才到位

                效益

                指标

                (30分)

                社会效益

                指标

                指标1:加强有机肥推广力度、提升农民种粮积极性

                提高农民购买有机肥和种粮的积极性

                农民购买有机肥和种粮的积极性有所提升

                30

                28

                北仑区种粮效益较低

                满意度

                指标

                (10分)

                服务对象满意度指标

                指标1:群众满意度

                ≥90%

                ≥90%

                10

                10


                总分

                100

                95


                自评等级

                注:总分90(含)-100分自评等级为优,80(含)-90分自评等级为良,60(含)-80分自评等级为中,60分以下自评等级为差

                3.财政评价项目绩效评价结果

                4.部门评价项目绩效评价结果

                说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

                8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

                13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

                15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

                19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                21.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治等方面的支出。

                22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

                23.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

                24.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

                25.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

                26.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

                27.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品质改良提升,已经农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

                28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

                29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                附表:宁波市北仑区农业技术推广中心2020年度单位决算公开表.xls





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