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                 索引号 11330206002955388X/2021-155075
                 组配分类 部门决算  发布机构 区农业农村局
                 成文日期 2021-08-23  公开方式 主动公开

                朗读

                宁波市北仑区畜牧兽医总站2020年度单位决算

                目录

                一、概况

                (一)单位职责

                (二)机构设置

                二、2020年度单位决算公开表

                三、2020年度单位决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                (二)收入决算情况说明

                (三)支出决算情况说明

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

                (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (十)机关运行经费支出说明

                (十一)政府采购支出说明

                (十二)国有资产占有情况说明

                (十三)预算绩效情况说明

                四、名词解释

                一、概况

                (一)单位职责

                1. 承担全区畜牧兽医技术推广服务。协助拟订区域畜牧业发展规划并组织实施。指导畜牧企业发展、承担畜牧生产、种畜禽管理和畜禽粪污资源化利用的技术指导。

                2. 承担全区动物疫病预防控制指导工作。承担动物疾病预防、检测、流行病学调查、疫情报告、疫苗管理等工作。

                3.承担动物及动物产品检疫、畜禽屠宰管理、动物防疫条件审查以及饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业管理等相关工作。协助开展畜产品安全监管、病死动物无害化处理、动物诊疗机构及兽医从业人员的管理。

                4.完成宁波市北仑区农业农村局(水利局)交办的其他相关工作,以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

                (二)机构设置

                从预算单位构成看,本单位未区分科室。

                二、2020年度单位决算公开表

                详见附表。

                三、2020年度单位决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                2020年度收入总计1,056.72万元,支出总计1,056.72万元,与2019年度相比,各增加122.62万元,增长13.13%。主要原因是生猪新增产能奖补资金和农业农村指导性转移支付等项目资金增加。

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计1,036.72万元,包括财政拨款收入1,021.45万元(其中,一般公共预算1,021.45万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.53%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入15.27万元,占收入合计1.47%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计1,036.72万元,其中基本支出611.14万元,占58.95%;项目支出425.58万元,占41.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2020年度财政拨款收入总计1,021.45万元,支出总计1,021.45万元,与2019年相比,各增加130.88万元,增长14.70%。主要原因是生猪新增产能奖补资金和农业农村指导性转移支付等项目资金增加;财政拨款支出年初预算数839万元,完成年初预算的121.75%,部分上级补助资金未列入年初预算、2020年部分支出使用了上年指标结余等。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出1,021.45万元,占本年支出合计的98.53%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加130.88万元,增长14.70%。主要原因是生猪新增产能奖补资金和农业农村指导性转移支付等项目资金增加。

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出1,021.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出42.90万元,占4.20%;农林水(类)支出866.36万元,占84.82%;住房保障(类)支出112.19万元,占10.98%。

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839万元,支出决算为1,021.45万元,完成年初预算的121.75%,主要原因是部分上级补助资金未列入年初预算、2020年部分支出使用了上年指标结余等。其中:

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为12.12万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费增加、医保基数调整等。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.77万元,支出决算为20.38万元,完成年初预算的108.58%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和养老基数调整。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.39万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的108.73%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和养老基数调整。

                农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为525.58万元,支出决算为455.78万元,完成年初预算的86.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费发放减少等。

                农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为167.6万元,支出决算为127.55万元,完成年初预算的76.1%,决算数小于预算数的主要原因是市级资金按因素分配法下发,屠宰环节占畜牧建设项目资金大部分,受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情双重影响,屠宰量下降明显,无害化处理补贴影响较大。

                农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为180.09万元,,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入年初预算等。

                农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.94万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入年初预算等。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105.24万元,支出决算为111.86万元,完成年初预算的106.29%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和公积金基数调整。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.3万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2020年度一般公共预算财政拨款基本支出610.87万元,其中:

                人员经费571.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费39.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

                本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

                本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

                (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为0.88万元,完成预算的完成预算的23.16%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

                2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是上级部门未安排因公出国计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为0.88万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.58万元,下降39.56%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待经费支出。具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。因公出国(境)费未发生支出决算的主要原因是2020年度上级未安排因公出国任务。

                (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费未发生支出决算的主要原因是本单位无公务用车且2020年度未购置公务用车。

                公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。公务用车购置未发生支出决算的主要原因是本单位2020年度未购置公务用车。

                公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。公务用车运行维护费未发生支出决算的主要原因是本单位无公务用车。

                (3)公务接待费预算数为3.8万元,支出决算为0.88万元,完成预算的23.16%。主要用于接待有关单位项目调研、考察、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17团组,累计103人次。

                外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

                其他国内公务接待支出0.88万元,主要用于有关单位项目调研、考察、检查指导等支出,接待17团组,103人次。

                (十)机关运行经费支出说明

                2020年度机关运行经费年初预算数为23.83万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩机关运行经费支出;比2019年度增加9.15万元,增长69.11%,主要原因是在职人员增加和日常支出增加。

                (十一)政府采购支出说明

                2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                (十二)国有资产占有情况说明

                截至2020年12月31日,北仑区畜牧兽医总站共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                (十三)预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                根据预算绩效管理要求,北仑区畜牧兽医总站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金371.1万元,占一般公共预算项目支出总额的90.38%。本年无政府性基金预算项目。 

                本年无部门评价。

                本年无部门整体支出绩效评价。

                本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

                2.单位决算中项目绩效自评结果(本单位2020年度只有一个预算项目)

                宁波市北仑区畜牧兽医总站在2020年度单位决算中反映畜牧建设项目经费绩效自评结果。

                畜牧建设项目经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为577.13万元,执行数为371.1万元,完成预算的64.3%。

                项目绩效目标完成情况:一是全区畜牧业生产稳中有升,畜牧业产值6365万元,同比增长24.85%。完成市对区乡村振兴战略实绩考核指标任务,超额完成生猪增产保供任务。新建猪场实现 “当年动工、当年建设、当年投产” 三个当年目标,全区生猪存栏1.18万头、能繁母猪0.23万头,生猪出栏1.16万头,同比增长103.45%、428.7%、26.37%。二是强化畜禽免疫,落实重大动物疫病防控,全区未发生区域性重大动物疫情,有效维护了公共卫生安全,确保畜产品安全。全年共下发禽流感疫苗22万毫升,新城疫42万羽份,牛羊口蹄疫1.1万毫升,小反刍兽疫0.45万头份、山羊痘疫苗0.1万头份;免疫家禽23万羽,牛羊口蹄疫3750头,小反刍兽疫2320头;全免疫犬只12991只,发放免疫牌6270块,注射免疫芯片5555块,发放免疫证5112本;监督屠宰企业开展非洲猪瘟自检3115批次,开展生猪瘦肉精自检7397头、菜牛4760头。三是全区屠宰、养殖环节病死猪100%无害化处理,未发生一起随意抛弃病死猪事件,屠宰废弃物得到资源化利用。全年监督养殖场处理病死猪1473头;屠宰检疫生猪13.8万头,菜牛4770头,检出病死猪378头,监督屠宰环节资源化利用114吨,无害化处理菜牛产品7.565吨。

                发现的问题及原因:一是区级资金预算难。畜牧建设项目资金主要用于用于养殖、屠宰病死猪无害化处理补助和资源化利用补助,补助金额随量而变,养殖、屠宰数量受市场、疫情等外界因素影响较大,来年形式难以预估,造成区级资金预算困难。其次上级资金按去年相关因素进行分配,去年养殖、屠宰情况与来年会有差异,同时受外界因素影响,可能差异会增大,造成上级资金预算不准。区级资金作为兜底性资金,在来年无新增项目情况下,建议维持今年预算标准。二是市级资金缺乏灵活性。市级资金从2020年开始分为约束性资金和指导性资金,作为结余资金,两者间无法进行合并使用,只能用于来年相同项目支出。为提高资金使用效率,建议能将市级结余资金统筹使用。

                下一步改进措施:一是强化散养户免疫。全面开展调查研究、摸清畜牧业家底的基础上,完善“春秋免疫为主、日常免疫为辅”的散养户免疫机制,进一步提高免疫效率。二是提高社会满意度。畜牧建设项目补助对象为养殖场和屠宰场,既是监管对象,也是服务对象。在监管上要用要用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众舌尖上安全”,在服务上要完善基层防检员考核办法,将养殖户、屠宰户对基层防检员的评价纳入到考核办法中,进一步提高项目实施满意率。

                项目支出绩效自评表

                ( 2020年度)

                项目名称

                畜牧建设项目经费

                主管部门

                北仑区农业农村局

                实施单位

                北仑区畜牧兽医总站

                项目资金(万元)


                年初预算数

                全年预算数

                全年执行数

                分值

                执行率

                得分

                年度资金总额

                89.6

                577.13

                371.1

                10

                64.3%

                6

                其中:当年区级财政拨款

                89.6

                89.6

                35.78


                上年区级结转资金     


                31.26

                20.78




                当年上级补助资金


                297.09

                260.89


                历年上级结转资金


                159.18

                53.65




                其他资金





                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况

                1. 保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;

                2. 病死猪专业无害化处理率不断提高;

                3.生猪增产保供任务完成4.经费统筹使用效率进一步提高。

                1.强制扑杀措施准备充分,2020年未发生重大动物疫情;2.病死猪100%专业无害化处理;

                3.生猪增产保供存栏1.2426万头4.经费统筹使用效率进一步提高。

                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度

                指标值

                实际

                完成值

                分值

                得分

                偏差原因分析及改进措施

                产出指标

                (50分)

                数量指标

                生猪增产保供企业数量

                新建猪场1家

                完成新建猪场1家

                10

                10


                强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

                ≧90%

                100%

                10

                8

                加强散养户免疫覆盖面

                质量指标

                依法对重大动物疫情处置率

                100%

                未发生重大动物疫情

                10

                10


                免疫质量和免疫效果

                除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率达到70%

                85%以上

                5

                4

                提高散养户免疫质量和效果

                时效指标

                病死猪无害化处理补助经费发放完成率

                100%

                100%

                5

                5


                养殖场建设资金发放完成率

                100%

                100%

                5

                5


                成本指标

                生猪增产保供完成进度

                100%

                100%

                5

                5


                效益指标(30分)

                经济效益

                指标

                资金使用重大违规违纪问题

                10

                10


                社会效益

                指标

                新建猪场口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

                疫情保持平稳

                未发生重大动物疫情

                10

                10


                生态效益

                指标

                病死猪造成环境污染情况

                不发生大规模随意抛弃病死猪事件

                未发生大规模随意抛弃病死猪事件

                5

                5


                可持续影响指标

                生猪供应情况

                市场生猪供应稳定

                市场生猪产品供应稳定

                5

                5


                满意度

                指标

                (10分)

                服务对象满意度指标

                补助对象对项目实施满意率

                ≥90%

                90%

                10

                9

                增强服务,提高满意度

                总分

                100

                92


                自评等级

                注:总分90(含)-100分自评等级为优,80(含)-90分自评等级为良,60(含)-80分自评等级为中,60分以下自评等级为差

                3. 财政评价项目绩效评价结果

                无。

                4. 部门评价项目绩效评价结果

                无。

                说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

                8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

                13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

                15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                20.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                21.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

                22.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

                23.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

                24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                附表:宁波市北仑区畜牧兽医总站2020年度单位决算公开表.xls





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