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                 索引号 113302060029551341/2021-155069
                 组配分类 部门决算  发布机构 区公务用车管理服务中心
                 成文日期 2021-08-23  公开方式 主动公开

                朗读

                宁波市北仑区公务用车管理服务中心2020年度单位决算

                目录

                一、概况.......................................................................................(  )

                (一)单位职责......................................................................(  )

                (二)机构设置.....................................................................(  )

                二、2020年度单位决算公开表................................................(  )

                三、2020年度单位决算情况说明............................................(  )

                (一)收入支出决算总体情况说明....................................(  )

                (二)收入决算情况说明....................................................(  )

                (三)支出决算情况说明....................................................(  )

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(  )

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(  )

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........(  )

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....(  )

                (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

                说明........................................................................................(  )

                (十)机关运行经费支出说明.............................................(  )

                (十一)政府采购支出说明..................................................(  )

                (十二)国有资产占有情况说明.........................................(  )

                (十三)预算绩效情况说明..................................................(  )

                四、名词解释...............................................................................(  )

                一、概况

                (一)单位职责

                1. 科学合理调度车辆,确保区五套班子领导日常性工作用车以及区重大活动、会议和机关各部门的工作用车;

                2.车友俱乐部服务方面的拓展工作;

                3. 加强安全生产和安全行车教育力度(每季度至少组织一次专题性安全教育课),重点抓好机动车的GPS日常监控管理,确保行车安全。

                (二)机构设置

                从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务室、调度室、党支部、车友俱乐部、驾驶员休息室。

                二、2020年度单位决算公开表

                详见附表。

                三、2020年度单位决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                2020年度收入总计1,085.63万元,支出总计1,085.63万元,与2019年度相比,收、支总计各减少309.42万元,下降22.1%。主要原因是:预算减少。

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计1,074.46万元;包括财政拨款收入1,064.77万元(其中,一般公共预算1,064.77万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.1%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入9.56万元,占收入合计0.89%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.14万元,占收入合计0.01%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计1,073.78万元,其中基本支出893.04万元,占83.17%;项目支出180.74万元,占16.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2020年度财政拨款收、支总计1,064.77万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少284.95万元,下降21.1%。主要原因是年初预算安排减少;财政拨款支出年初预算数1677.11万元,完成年初预算的63.4%,主要原因是企聘人员调离遣散人数无,项目资金没启用,更新购置公务用车没有全部启动。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出1,064.77万元,占本年支出合计的99.16%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少284.95万元,下降21.1%。主要原因是:企聘人员调离遣散人数无,项目资金没启用,更新购置公务用车没有全部启动。

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出1,064.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出939.23万元,占88.21%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出79.69万元,占7.48%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出45.84万元,占4.31%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1677.11万元,支出决算为1,064.77万元,完成年初预算的63.4%,主要原因是企聘人员调离遣散人数无,项目资金没启用,更新购置公务用车没有全部启动。其中:

                一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为452.14万元,支出决算为159.12万元,完成年初预算的35.1%,决算数小于预算数的主要原因企聘人员调离遣散人数无,项目资金没启用,更新购置公务用车没有全部启动。

                一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1099.40万元,支出决算为780.12万元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因人员的变动情况。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2020年度一般公共预算财政拨款基本支出893.04万元,其中:

                人员经费724.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助、绩效工资、职业年金等。

                公用经费168.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出其他等。

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

                本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

                本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

                (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为460万元,支出决算为215.47万元,完成预算的46.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购买的公务用车数量减少了,车辆更新后车况比较新维修费降低等。

                2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为214.1万元,占99.36%,与2019年度相比,减少219.12万元,下降50.5%,主要原因是购买公务用车数量减少,车辆更新后车况比较新维修费降低等;公务接待费支出决算为1.37万元,占0.64%,与2019年度相比,减少0.23万元,下降16.7%,主要原因是由于疫情的原因,外出减少。具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平,原因是无出国境安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

                (2)公务用车购置及运行维护费预算数为795万元,支出决算为214.1万元,完成预算的26.93%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新后车况比较良好维修等费用减少节约很多。

                公务用车购置预算数为335万元,支出决算为97.69万元(含购置税等附加费用),完成预算的29.2%。决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车数量减少。主要用于经批准购置的5辆公务用车;

                公务用车运行维护费预算数为460万元,支出116.41万元,完成预算的25.3%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新后车况比较良好维修等费用减少节约很多。主要用于公务接待、领导用车、机动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为83辆。

                (3)公务接待费预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成预算的100%。主要用于接待退休老干部,党员等来单位开会用餐等支出全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计140人次。

                外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

                其他国内公务接待支出1.37万元,主要用于退休党员,退休老干部来单位开会自助用餐等接待6团组,140人次。

                (十)机关运行经费支出说明

                2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平,原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

                (十一)政府采购支出说明

                2020年度政府采购支出总额91.12万元,其中:政府采购货物支出91.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.12万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                (十二)国有资产占有情况说明

                截至2020年12月31日,北仑区公务用车管理服务中心及所属各单位共有车辆83辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车42辆、机要通信用车9辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是其他业务用车;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                (十三)预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                根据预算绩效管理要求,宁波市北仑区机关事务管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10.684万元,占一般公共预算项目支出总额的1%。本年无政府性基金预算项目。

                组织对“GPS监控装置项目”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.94万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“GPS监控装置项目”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020年项目实施成效显著,提升了GPS监控装置项目的效率。

                本年无部门整体支出绩效评价。

                本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

                2.单位决算中项目绩效自评结果

                北仑区公务用车管理服务中心2020年度单位决算中反映政府办公厅(室)及相关机构事务中机关服务(政府)项目绩效自评结果。

                GPS监控装置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9.94万元,执行数为9.94万元,其中有部分超额0.744万元从车辆经费中调剂支出,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据GPS合同完全按合同履行;二是根据财政要求按合同做预算。

                项目支出绩效自评表

                (2020年度)

                项目名称

                GPS网络信息维护

                主管部门

                宁波市北仑区机关事务管理局

                实施单位

                宁波市北仑区公务用车管理服务中心

                项目资金
                (万元)


                年初预算数

                全年预算数

                全年执行数

                分值

                执行率

                得分

                年度资金总额

                9.94万

                9.94万

                10.684万

                10

                100%

                10

                其中:当年财政拨款





                      上年结转资金





                  其他资金





                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况

                为了服务区政府的领导五套班子车辆定位,调研究,严查公车私用

                在预算的基础上,按照合同严格执行100%。




                总指标

                二级指标

                总体服务车辆

                年度

                服务车辆

                实际

                完成值

                分值

                得分

                偏差原因分析及改进措施

                76辆

                数量指标

                76

                76

                达标

                10

                10


                质量指标

                车载定位

                =95%

                达标

                10

                8


                服务器托管

                =100%

                达标

                8

                8

                经常掉线

                流量

                =100%

                达标

                8

                8

                网络不好

                调度管理

                申请

                =95%

                达标

                10

                10


                调度

                =95%

                达标

                10

                10


                安全管理

                车辆档案

                =3

                达标

                10

                10


                满意度

                指标

                (10分)

                服务对象满意度指标

                对操作人员的满意度

                =95%

                达标

                10

                10


                对用车各单位满意度

                =95%

                达标

                10

                8


                对系统评价

                =95%

                达标

                10

                10


                总分

                96

                92


                自评等级



                3、 财政评价项目绩效评价结果

                4、部门评价项目绩效评价结果

                5.预算绩效管理结果的应用

                宁波市北仑区公务用车管理服务中心坚持问题和结果导向,针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议,采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整、相关政策调整等。将绩效评价结果与下一年部门预算安排挂钩。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

                6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指单位事业人员的基本支出。

                13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

                14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

                18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                宁波市北仑区机关车辆管理服务中心.XLS





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