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                 索引号 11330206002955169K/2021-155066
                 组配分类 部门决算  发布机构 区综合行政执法局
                 成文日期 2021-08-23  公开方式 主动公开

                朗读

                宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心2020年度单位决算

                目录

                一、概况

                (一)单位职责

                (二)机构设置

                二、2020年度单位决算公开表

                三、2020年度单位决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                (二)收入决算情况说明

                (三)支出决算情况说明

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

                (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (十)机关运行经费支出说明

                (十一)政府采购支出说明

                (十二)国有资产占有情况说明

                (十三)预算绩效情况说明

                四、名词解释


                一、概况

                (一)单位职责

                1.落实城镇燃气、供水行业服务标准,推动提升供应服务水平。做好节水型单位、小区(社区)等社会机构的培育发展,开展燃气安全和城市节水宣传工作。

                2.承担北仑城区市政设施、公共绿地中原有设施的提升改造、日常养护管理等相关工作。

                3.承担区内建设项目中市政设施、园林绿化、燃气设 施的图纸会审及相关业务工作。

                4.完成区委、区政府和区综合行政执法局(城市管理 局)交办的其他任务。

                (二)机构设置

                从预算单位构成看,本单位内设:综合科(挂燃气管理科牌子)、工程管理科、养护管理科。

                二、2020年度单位决算公开表

                详见附表。

                三、2020年度单位决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                2020年度收入合计7,322.48万元,支出总计7,322.48万元,与2019年度相比,收、支总计各增加3,261.72万元,增长80.32%。主要原因是:2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,市政处更名为市政公用设施管理服务中心,收支也相应合并增加。

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计6,830.68万元;包括财政拨款收入6,392.93万元(其中,一般公共预算5,792.93万元,政府性基金预算600.00万元),占收入合计93.59%;其他收入437.75万元,占收入合计6.41%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计6,641.36万元,其中基本支出1,503.33万元,占22.64%;项目支出5,138.03万元,占77.36%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2020年度财政拨款收、支总计6,392.93万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3,072.91万元,增长92.56%。主要原因是:2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,市政处更名为市政公用设施管理服务中心,收支也相应合并增加;财政拨款支出年初预算数3238.23万元,完成年初预算的197.42%,主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,预算数也相应合并增加。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出5,792.93万元,占本年支出合计的87.22%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,515.91万元,增长76.77%。主要原因是:2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,市政处更名为市政公用设施管理服务中心,一般公共预算财政拨款支出相应合并增加。

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出5,792.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出149.81万元,占2.59%;城乡社区(类)支出5,467.09万元,占94.38%;住房保障(类)支出176.03万元,占3.04%。

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2638.23万元,支出决算为5,792.93万元,完成年初预算的219.58%,主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,一般公共预算财政拨款支出决算数相应合并增加。其中:

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休 (项)。2020年年初预算为21.94万元,2020年支出决算为52.88万元,完成年初预算的241.02%,决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,决算数相应合并增加。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为29.38万元,2020年支出决算为64.62万元,完成年初预算的219.95%,决算数大于预算数的主要原因2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,决算数相应合并增加。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为14.69万元,2020年支出决算为32.31万元,完成年初预算的219.95%,决算数大于预算数的主要原因2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,决算数相应合并增加。

                城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为3.49万元,决算数大于预算数的主要原因是局本级下拨编外人员经费。

                城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡公共设施支出(项)。2020年年初预算为2492.27万元,2020年支出决算为2652.54万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,决算数相应合并增加。

                城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2811.06万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,决算数相应合并增加。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为79.50万元,2020年支出决算为174.98万元,完成年初预算的220.1%,决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,决算数相应合并增加。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2020年年初预算为0.45万元,2020年支出决算为1.05万元,完成年初预算的233.33%,决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,决算数相应合并增加。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,503.33万元,其中:

                人员经费1,354.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;

                公用经费148.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

                (七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

                1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

                2020年度政府性基金预算财政拨款支出600.00万元,占本年支出合计的9.03%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加557.00万元,增长1,295.35%。主要原因是当年路灯电费的部分预算安排在政府性基金。

                2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

                2020年度政府性基金预算财政拨款支出600.00万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出600.00万元,占100.00%。

                3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

                2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为600万元,支出决算为600.00万元, 完成年初预算的100%,主要原因是当年预算项目执行到位。其中:

                城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2020年年初预算为600万元,2020年支出决算为600万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是当年预算项目执行到位。

                (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

                本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

                (九)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.5万元,支出决算为61.84万元,完成预算的149.01%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,市政处更名为市政公用设施管理服务中心,“三公”经费支出决算数也相应合并增加。

                2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为61.67万元,占99.73%,与2019年度相比,增加51.33万元,增长495.85%,主要原因是公务用车更新购置费增加,且机构合并,车辆运行费支出也合并增加;公务接待费支出决算为0.17万元,占0.27%,与2019年度相比,增加0.12万元,增长222.22%,主要原因是机构合并,公务接待费支出决算数也相应合并增加。具体情况如下:

                (1)公务用车购置及运行维护费预算数为41.00万元,支出决算为61.68万元,完成预算的150.44%。决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,市政处更名为市政公用设施管理服务中心,公务用车支出决算数也相应合并增加。

                公务用车购置预算数为25.00万元,支出决算为45.52万元,完成预算的182.08%。决算数大于预算数的主要原因是2020年园林处、燃气办合并入市政处,市政处更名为市政公用设施管理服务中心,经批准园林处购车指标纳入市政中心,新增公务用车1辆。

                公务用车运行维护费预算数为16.00万元,支出16.16万元,完成预算的101.00%。决算数大于预算数的主要原因是2020年机构改革,园林处、燃气办合并入市政处,公务用车运行维护费也相应合并增加。主要用于市政、园林、燃气等行业所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

                (3)公务接待费预算数为0.50万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的34.00%。主要用于日常工作接待、上级单位考核检查工作用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约实际接待批次人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组,累计29人次。

                外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

                其他国内公务接待支出0.17万元,主要用于日常工作接待、上级单位考核检查工作用餐等支出。接待4团组,29人次。

                (十)机关运行经费支出情况。

                本单位2020年度无机关运行经费支出,故无相关数据。

                (十一)政府采购支出情况。

                2020年度政府采购支出总额121.28万元,其中:政府采购货物支出48.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.68万元。授予中小企业合同金额121.28万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

                (十二)国有资产占有使用情况。

                截至2020年12月31日,北仑区市政公用设施管理服务中心共有车辆11辆,其中特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是市政、园林、燃气等业务车辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                (十三)预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                根据预算绩效管理要求,北仑区市政公用设施管理服务中心对2020年度项目支出开展绩效自评,其中单位自评项目2个,涉及财政资金3146.22万元。

                本年无单位整体支出绩效评价。

                2.单位决算中项目绩效自评结果

                北仑区市政公用设施管理服务中心在2020年度单位决算中反映绿化养护专项经费及道桥养护专项经费项目绩效自评结果。

                绿化养护专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2246.22万元,执行数为2075.32万元,完成预算的92.39%。项目绩效目标完成情况:一是开展城区公园绿地正常养护,完成面积450万平方米,完成率100%;二是及时对绿地内草花进行更换、病虫害及时有效处理,时效率达到100%:三是按照年初目标,完成了城区部分绿地设施改造提升工程,提升了城市景观,打造了优美清新、安全舒适的人居环境。发现的问题及原因:一是养护质量有待提升,养护形式单一,技术力量和设备有待提高;二是部分公园绿地基础较差,公园建成早,部分功能已不能满足居民需要,需要改造。下一步改进措施:一是加大资金投入,对绿化差、功能不能满足居民需求的公园绿地,进行升级改造;二是加强公园绿地养护精细化管理,引入现代化先进技术,购买机械设备,提升业务人员素养,提高生产效率,提升绿化养护效果。

                道桥养护专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为900万元,执行数为876万元,完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况:一是及时处置道路桥梁病害,保障道路完好,道桥病害修复率95%以上。二是完成桥梁检测与监测,保障桥梁安全,完成桥梁检测41座、桥梁监测2座,桥梁检测数量完成率100%。三是局部道路改造,提升道路品质,提高通行能力,完成零星修复40000平方米,养护任务完成率100%。维修工程合格率100%,无施工安全事故。发现的问题及原因:一是年度养护预算资金有限,只能局部设施有提升,总体设施还比较陈旧;二是部分投诉设施权属不清,虽及时响应但处置有难度。下一步改进措施:一是推进市政设施精细化管理工作,提高养护水平,加大经费保障投入。二是厘清市政道路附属设施权属,推行各权属部门及无主设施兜底维修保障机制。

                附件1

                项目支出绩效自评表

                ( 2020 年度)

                项目名称

                绿化养护费

                主管部门

                北仑区综合行政执法局

                实施单位

                市政设施中心

                项目资金(万元)


                年初预算数

                全年预算数

                全年执行数

                分值

                执行率

                得分

                年度资金总额

                2246.22

                2246.22

                2075.32

                10

                92.39

                10

                其中:当年财政拨款

                2128.46

                2128.46

                1957.56


                上年结转资金

                117.76

                117.76

                117.76


                其他资金





                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况



                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度

                指标值

                实际

                完成值

                分值

                得分

                偏差原因分析及改进措施

                产出指标

                (50分)

                数量指标

                指标1:城区450万平米公园绿地正常养护

                100%

                100%

                8

                8


                指标2:市区两级考核任务

                100%

                100%

                8

                8


                质量指标

                指标1:公园道路绿地分级养护

                80%

                70%

                8

                7

                养护质量有待提升,下一步加强管理,争取财政投入。部分公园绿地基础较差,需要整体提升,建议打包纳入政府投资项目

                指标2:公园设施完好

                90%

                80%

                8

                7

                时效指标

                指标1:绿地内草花及时更换、病虫害及时处理等养护时效性

                100%

                及时处理100%

                4

                4


                指标2:及时有效保障各项创建任务,主要是文明城市创建

                100%

                圆满保障100%

                4

                4


                成本指标

                指标1:绿地养护费

                100%

                90%

                5

                4

                部分养护费,部分维修费支付迟缓,下一步加快第三方审计,抓经支付

                指标2:设施维修费

                90%

                70%

                5

                3

                效益指标(30分)

                社会效益

                指标

                指标1:提升城市景观功能,优化城市投资环境

                90%

                90%

                10

                10


                生态效益

                指标

                指标1:提高城市生态效益,打造优美清新、安全舒适的人居环境

                100%

                100%

                10

                10


                可持续影响指标

                指标1:改善城乡环境、提升城市品质

                90%

                90%

                10

                10


                满意度

                指标

                (10分)

                服务对象满意度指标

                指标1:居民对日常环境绿化、鲜花布置、公园使用等的社会满意度

                100%

                80%

                10

                8

                公园建成早,部分功能已不能满足居民需要,需要改造

                总分

                100

                93


                自评等级

                附件2

                项目支出绩效自评表

                (  2020  年度)

                项目名称

                道桥养护专项经费

                主管部门

                北仑区综合行政执法局

                实施单位

                市政设施中心

                项目资金(万元)


                年初预算数

                全年预算数

                全年执行数

                分值

                执行率

                得分

                年度资金总额

                900

                900

                876

                10

                97.33

                10

                其中:当年财政拨款

                878

                878

                854


                上年结转资金

                22

                22

                22


                其他资金





                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况

                及时处置道路桥梁病害,保障道路完好。完成桥梁检测与监测,保障桥梁安全。局部道路改造,提升道路品质,提升通行能力。

                及时处置道路桥梁病害,完成零星修复40000平方米。完成桥梁检测41座、桥梁监测2座。

                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度

                指标值

                实际

                完成值

                分值

                得分

                偏差原因分析及改进措施

                产出指标

                (70分)

                数量指标

                指标1:道桥病害修复率

                95%

                95%

                10

                10


                指标2:养护任务完成率

                95%

                100%

                10

                10


                指标3:桥梁检测数量

                41座

                100%

                10

                10


                指标4:道路、桥梁维修数量

                4万

                方米

                100%

                10

                10


                质量指标

                指标1:维修工程合格率

                ≥95%

                100%

                10

                10


                时效指标

                指标1:项目按期完成率

                ≥90%

                90%

                10

                10


                安全生产

                指标1:施工安全事故率

                ≤1%

                0

                10

                10


                效益指标(15分)

                社会效益

                指标

                指标1:保持并提升北仑城区市政设施品质,促进经济的可持续发展。

                80%

                70%

                10

                8

                局部设施有提升,总体设施比较陈旧

                指标2:群众投诉、智慧城管案件及时响应、处置

                100%

                100%

                5

                4

                部分投诉设施权属不清,处置有难度

                满意度

                指标

                (5分)

                服务对象满意度指标

                指标1:社会对市政道路的满意度

                90%

                80%

                5

                4

                总体设施比较陈旧

                总分

                100

                96


                3.财政评价项目绩效评价结果

                无。

                4.部门评价项目绩效评价结果

                无。

                说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

                结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

                13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

                15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

                19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

                20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

                21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

                22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

                23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

                24. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                26. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

                宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心公开表.xlsx





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