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                 索引号 113302060029551266/2021-142386
                 组配分类 部门预算  发布机构 区统计局
                 成文日期 2021-03-03  公开方式 主动公开
                北仑区统计局2021年部门预算

                 

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1.依照中央、省和宁波市有关法律、法规、政策和计划,制定全区性的统计改革方案,统计现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和综合协调街道和区级各部门的统计和国民经济核算工作;检查、监督统计法律、法规的实施和执行情况。

                2.根据宏观管理和科学决策的需要,建立和健全全区国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系,以全国统一的基本统计报表制度为基础,制定和管理全区统一的基本统计报表制度。

                3.会同有关部门承担政府组织的重大国情国力普查,组织协调街道和区级各部门的社会经济调查、专项调查,组织全区统计报表的管理工作。

                4.搜集、整理、提供全区性的基本统计资料,并开展统计分析、统计预测、统计监督和经济指标考核,向区委、区府及其有关部门提供资料及咨询。

                5.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,建立和完善统计信息发布制度;组织对社会经济发展进行评价。

                6.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调、统一领导和管理街道和区级各部门的统计数据库网络及社会经济调查;做好国家、省、市统计部门布置的各项调查;组织指导统计基础建设。

                7.组织指导全区统计教育、统计干部培训;协助有关部门做好统计专业资格考试工作;实行统计人员继续教育制度。组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

                8.承办国家商务部和省、市上级部门交办的国家级经济技术开发区统计工作,并向管委办及其有关部门提供统计资料及咨询。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市北仑区普查中心和局属宁波市北仑区经济社会调查中心单位预算。

                第二部分  2021年部门预算安排情况说明

                一、2021年部门预算总体情况

                (一)2021年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1630.33万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

                (二)2021年收入预算情况说明

                本部门2021年收入预算1630.33万元,其中:一般公共预算拨款收入1630.33万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%,财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占 0%。

                (三)2021年支出预算情况说明

                本部门2021年支出预算1630.33万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1315.32   万元、社会保障和就业支出91.11 万元、住房保障支出223.90万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出1361.17万元,日常公用支出109.72万元,项目支出159.44万元,事业单位经营支出 0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

                (四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2021年财政拨款收支预算1630.33万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1630.33万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1315.32万元、社会保障和就业支出91.11 万元、住房保障支出223.90万元。

                (五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

                本部门2021年一般公共预算当年拨款1630.33万元,比2020年执行数减少132.44万元,主要原因是第七次人口普查经费减少。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出1315.32万元,占80.68% ;社会保障和就业支出91.11 万元,占5.59%;住房保障支出223.90万元,占13.73%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)一般公共服务支出的统计信息事务的行政运行1155.88万元,比2020年执行数增加109.56万元,增长10.47%,主要原因是在编人数增加,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出增加。

                (2)一般公共服务支出的统计信息事务的专项统计业务86.50万元,比2020年执行数减少13.65万元,下降13.63%,主要原因是根据上级要求压减统计工作的业务项目经费。

                (3)一般公共服务支出的统计信息事务的专项普查活动72.50万元,比2020年执行数减少236.13万元,下降76.51%,主要原因是2020年第七次全国人口普查工作重点为宣传动员、前期培训、入户调查、数据审核等,项目经费需求较大。而2021年工作则主要集中在第七次人口普查的数据审核、资料开发等,故项目经费有所减少。

                (4)一般公共服务支出的统计信息事务的其他统计信息事务支出0.44万元,比2020年执行数增加0.05万元,增长12.82%,主要原因是在编人数增加。

                (5)社会保障和就业支出的行政单位离退休23.02万元,比2020年执行数增加0.98万元,增长4.45%,主要原因是退休人员活动经费增加。

                (6)社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出45.39万元,比2020年执行数增加0.90万元,增长2.02%,主要原因是在编人数增加、缴费基数调整。

                (7)社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出22.70万元,比2020年执行数增加0.51万元,增长2.30%,主要原因是在编人数增加、缴费基数调整。

                (8)住房保障支出的住房改革支出的住房公积金223.16万元,比2020年执行数增加5.31万元,增长2.44%。主要原因是在编人数增加、缴费基数调整。

                (9)住房保障支出的住房改革支出的提租补贴0.74万元,比2020执行数增加0.03万元,增长4.23%,主要原因是在编人数增加、缴费基数调整。

                (六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2021年一般公共预算基本支出1470.89万元,其中:

                人员经费1361.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费109.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

                (七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                 本部门2021年“三公”经费预算12.00万元,比上年预算数下降13.67%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算5.00万元,其中一般因公出国(境)费用预算5.00万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算7.00万元,主要用于接待省、市上级部门工作调研、指导、检查及区外单位工作交流、街道单位来局工作联系等招待支出。2021年比上年预算数下降21.35%,减少的主要原因是厉行节约,公务接待人数减少。

                3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

                4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2021年统计局本级、经济社会调查中心、普查中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.72万元,较2020年预算数减少2.75万元,下降2.45%。

                2.政府采购情况

                2021年本部门各单位政府采购预算总额5.1万元,其中:政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

                4.绩效目标设置情况

                2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算72.5万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算72.5万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

                3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

                4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

                5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                7.一般公共服务支出的统计信息事务的行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                8.一般公共服务支出的统计信息事务的专项统计业务:指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

                9.一般公共服务支出的统计信息事务的专项普查活动:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

                10.一般公共服务支出的统计信息事务的其他统计信息事务支出:指反映除上述统计信息事务以外的其他统计信息事务支出。

                11.社会保障和就业支出的行政事业单位养老支出的行政单位离退休:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

                12.社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                13.社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                14.住房保障支出的住房改革支出的住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                15.住房保障支出的住房改革支出的提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                 





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