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                 索引号 11330206002955388X/2021-142371
                 组配分类 部门预算  发布机构 区农业农村局
                 成文日期 2021-03-02  公开方式 主动公开
                北仑区农业农村局2021年部门预算

                第一部分  北仑区农业农村局概况

                一、主要职能

                (一)统筹研究和组织全区实施“三农”和水利工作的中长期规划、重大政策。组织编制全区水资源战略规划、全区重要江河湖泊的流域(区域)综合规划、防洪规划、水资源中长期供求规划等重大水利规划。组织起草有关农业农村和水行政管理的规范性文件,经批准后组织实施。参与涉农涉水的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

                (二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境。组织实施浙江省“千村示范、万村整治”工程。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

                (三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

                (四)负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外援助项目。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

                (五)负责种植业、畜牧业、渔业、林特产业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

                (六)负责农产品质量安全监督管理。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯和风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

                (七)负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农业外来物种。

                (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

                (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。组织主要农作物种子等农业救灾物资的储备和调拨。

                (十)负责农业和水利投资管理。贯彻执行区政府农业和水资源的综合开发、农业和水利资金有关政策,按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。提出农业和水利投融资体制机制改革、区投资安排的农业和水利投资项目建设规划及投资规模和方向、扶持农业农村和水利发展的财政项目的建议。按权限审批农业和水利投资项目、负责农业和水利投资项目资金安排和监督管理。负责政策性农业保险工作。

                (十一)推动农业和水利科技体制改革、技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术品种推广。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

                (十二)组织指导农业综合行政执法、农业法制监督和农业法规宣传。指导农业综合执法体系和农资信用体系建设,依法查处农业违法行为,指导、协调农业生产事故(纠纷)处理工作。

                (十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发。负责全区农村实用人才队伍的综合管理,牵头制定和实施乡村人才振兴计划,建设农村实用人才数据库。组织农业科技人才、乡村振兴领军人才和农村实用人才培训工作。负责农村指导员工作,参与农村基层干部的教育培训工作。

                (十四)拟订市内帮扶促进工作规划和政策并组织实施,协调督促帮扶促进工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

                (十五)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理,拟订全区水量分配方案并监督实施。负责保障水资源的合理开发利用。负责区域水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。

                (十六)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

                (十七)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准,组织实施用水总量控制等管理制度;发布节约用水情况通报,组织、监督全区节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

                (十八)指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。负责指导水利信息化工作。

                (十九)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂围垦工作。

                (二十)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施相关重要水利工程的建设与运行管理。指导监督工程安全运行,督促指导街道配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

                (二十一)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导区重点水土保持建设项目的实施。

                (二十二)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮用水工程建设和管理。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农田整治项目,参与小型农田基本建设、中低产田改造、标准农田建设及基本农田保护等工作。按规定组织开展水能资源调查评价。

                (二十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

                (二十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

                (二十五)职能转变。

                1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,着力推进农业绿色发展,提升农业发展质量,持续深化浙江省“千村示范、万村整治”工程,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,高水平实现农业农村现代化。

                2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制,让人民群众吃得放心、安心。

                3.推动农业农村和水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展,优化农业农村和水利政务服务体系,推动数字化转型,实现“掌上办事、掌上办公”,深入推进简政放权,加强农业农村和水利投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农、涉水政策效果和财政资金使用效益。

                4.切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持城乡统筹,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,农业农村局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属农业机械化管理站、农业技术推广中心、畜牧兽医总站、水利管理服务中心预算。

                第二部分  2021年部门预算安排情况说明

                一、2021年部门预算总体情况

                (一)2021年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算15967.22万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

                (二)2021年收入预算情况说明

                本部门2021年收入预算15967.22万元,其中:一般公共预算拨款收入15267.22万元,占95.62%;上级补助收入700.00万元,占4.38%。

                (三)2021年支出预算情况说明

                本部门2021年支出预算15967.22万元。

                1.按支出功能分类,包括教育支出38.00万元、社会保障和就业支出618.24万元、农林水支出14473.20万元、住房保障支出837.78万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出5743.65万元,日常公用支出556.03万元,项目支出9667.54万元。

                (四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2021年财政拨款收支预算15267.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入15267.22万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:教育支出38.00万元、社会保障和就业支出618.24万元、农林水支出13773.20万元、住房保障支出837.78万元。

                (五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2021年一般公共预算当年拨款15267.22万元,比2020年执行数减少9834.66万元,主要原因是2020年水利工程建设中的水毁工程项目基本完成,2021年度预算未予安排;部分项目使用2020年上年指标结余、上级补助资金等。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                教育支出(类)38.00万元,占0.25% ;社会保障和就业支出(类)618.24万元,占4.05%;农林水支出(类)13773.20万元,占90.21%;住房保障支出(类)837.78万元,占5.49%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)38万元,比2020年执行数增加32.61万元,增长605.01%,主要原因是职能划转,原人力资源和社会保障局再就业培训经费划入我局,农业农村、水利方面相关知识培训力度加强和培训增加。

                (2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)0万元,比2020年执行数减少113.02万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为区内其他单位分配资金。

                (3)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)0万元,比2020年执行数减少283.80万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为区内其他单位分配资金。

                (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)140.85万元,比2020年执行数减少8.53万元,下降5.71%,主要原因是2020年执行数包含2020年行政退休人员奖金结算款。

                (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)163.38万元,比2020年执行数增加36.54万元,增长28.81%,主要原因是事业退休人员年度医疗保险基数调整增加。

                (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)209.33万元,比2020年执行数增加6.06万元,增长2.98%,主要原因是基本养老保险缴费基数调整增加。

                (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)104.68万元,比2020年执行数增加3.01万元,增长2.96%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加。

                (8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0万元,比2020年执行数减少15.90万元,下降100.00%,主要原因是2020年执行数为原人力资源和社会保障局因职能划转划入我局,2021年预算功能科目更改。

                (9)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)0万元,比2020年执行数减少36.47万元,下降100.00%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (10)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2812.60万元,比2020年执行数增加594.35万元,增长26.79%,主要原因是人员经费支出增加等。

                (11)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2.96万元,比2020年执行数增加2.82万元,增长2014.29%,主要原因是2020年使用党费专户资金。

                (12)农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)85万元,比2020年执行数增加9.67万元,增长12.84%,主要原因是2021年农林综合大楼物业、维修费等增加。

                (13)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)951.55万元,比2020年执行数增加99.38万元,增长11.66%,主要原因是事业人员增加。

                (14)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)0万元,比2020年执行数减少106.39万元,下降100.00%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金及上年结余资金等。

                (15)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)171.00万元,比2020年执行数增加10.85万元,增长6.77%,主要原因是生猪新增产能任务增加。

                (16)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)9.5万元,比2020年执行数减少98.02万元,下降91.16%,主要原因是2020年执行数含上级补助资金和其他单位调剂资金。

                (17)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)0万元,比2020年执行数减少14.94万元,下降100%,主要原因是根据农村土地承包经营权登记颁证项目进度,使用上年结转资金用于农村土地承包经营权确权登记颁证测绘余款结算,2021年预算不再安排。

                (18)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)175万元,比2020年执行数减少1182.37万元,下降87.11%,主要原因是2020年执行数含上级补助资金。

                (19)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)0万元,比2020年执行数减少263.76万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (20)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)0万元,比2020年执行数减少1.00万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (21)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)1441.67万元,比2020年执行数减少712.67万元,下降33.08%,主要原因是2020年执行数未含待分配项目资金;机构改革职能调整,该职能转到其他单位等。

                (22)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)0万元,比2020年执行数减少3.60万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (23)农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)0万元,比2020年执行数减少130.52万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (24)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)0万元,比2020年执行数减少54万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (25)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2115.45万元,比2020年执行数增加78.01万元,增长3.83%,主要原因是2021年因职能增加,增加农村人居环境整治(农村公厕)经费。

                (26)农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)0万元,比2020年执行数减少79.78万元,下降100%,主要原因是机构改革职能调整,该职能转到其他单位。

                (27)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)0万元,比2020年执行数减少4.43万元,下降100%,主要原因是2020年使用机构改革后原区水利局本级核算的行政运行经费结余结转资金。

                (28)农林水支出(类)水利(款)水利行业管理(项)1079.51万元,比2020年执行数增加77.84万元,增长7.77%,主要原因是下属单位事业人员增加。

                (29)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)0万元,比2020年执行数减少1927.00万元,下降100.00%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (30)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)0万元,比2020年执行数减少866.68万元,下降100.00%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (31)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)217万元,比2020年执行数减少515.39万元,下降70.37%,主要原因是水利工程建设中的水毁工程项目使用上级补助资金。

                (32)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)850万元,比2020年执行数减少216.84万元,下降20.33%,主要原因是2020年度城湾、长水流、宣化堰水库加固及里夹岙、城司蛟、北岙、后坑山塘维修加固项目基本完工,2021年预算不再安排。

                (33)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)3526.96万元,比2020年执行数减少1015.40万元,下降22.35%,主要原因是2020年执行数有部分使用上级补助资金;部分项目2021年减少等。

                (34)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)335万元,比2020年执行数增加35万元,增长11.67%,主要原因是2021年低收入农户帮扶资金预算增加。

                (35)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)0万元,比2020年执行数减少1875.88万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (36)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)0万元,比2020年执行数减少95.12万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (37)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)0万元,比2020年执行数减少94.91万元,下降100%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (38)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)0万元,比2020年执行数减少4.26万元,下降100%,主要原因是机构改革职能调整后2021年渔政船保养维修等运行费用功能科目调整。

                (39)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)834.31万元,比2020年执行数增加31.74万元,增长3.95%,主要原因是人员增加和住房公积金缴存基数调整增加。

                (40)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.47万元,比2020年执行数增加0.12万元,增长3.58%,主要原因是人员增加。

                (41)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)0万元,比2020年执行数减少1131.98万元,下降100.00%,主要原因是2020年执行数为使用上级补助资金。

                (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2021年一般公共预算基本支出6299.68万元,其中:

                人员经费5743.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费556.03万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

                (七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

                1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

                本部门2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比2020年执行数减少660.53万元,主要原因是2021年全部使用一般公共预算拨款安排的支出。

                2.政府性基金预算当年拨款结构情况

                本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

                本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2021年“三公”经费预算104.68万元,比上年预算数下降32.56%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的农业考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平,持平的主要原因是2021年安排的因公出国(境)、学术交流等任务与2020年相同。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算55万元,主要用于接待上级单位检查、指导工作、农户来访等支出。2021年比上年预算数下降4.60%,减少的主要原因贯彻执行中央的“八项规定”压减公务接待支出。

                3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是2021年无计划公务用车购置,未予安排公务用车购置预算。

                4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算44.68万元,主要用于公务出行、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降12.32%,减少的主要原因是公务租车费用减少致公务用车运行费减少。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2021年本部门本级等1家行政单位以及农业机械化管理站、畜牧兽医总站等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算173.81万元,较2020年预算数增加5.87万元,增加3.50%。

                2.政府采购情况

                2021年本部门各单位政府采购预算总额81.44万元,其中:政府采购货物预算26.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截止2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆13辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,业务用车11辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元及以上设备。

                4.绩效目标设置情况

                2021年本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算5423.17万元;其中纳入绩效评价项目8个,涉及财政拨款预算5423.17万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

                3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

                4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

                5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

                8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出:反映事业单位开支的离退休经费。

                10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                12.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                13.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                14.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的支出。

                15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

                16.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

                17.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

                18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映对反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

                19.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映对农村社会事业发展的支出。

                20.农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

                21.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)反映用于水利行业业务管理方面的支出。

                22.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

                23.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等支出。

                24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

                25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

                26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                北仑区农业农村局2021年部门预算公开报表.xls





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