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                 索引号 1133020678431789XQ/2021-142353
                 组配分类 部门预算  发布机构 区投资合作局
                 成文日期 2021-03-02  公开方式 主动公开
                宁波经济技术开发区招商中心2021年部门预算

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1. 全面负责开发区的对外招商引资工作,代表开发区管委会拟订和实施鼓励外商来开发区投资的有关政策。

                2.负责开发区商贸企业的引进和跟踪服务。

                3.统一协调北仑区域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布局。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,宁波经济技术开发区招商中心部门预算包括:本级预算(宁波经济技术开发区招商中心部门预算只包含本级预算,因此所属单位预算不再另行公开)。

                第二部分 2021年部门预算安排情况说明

                一、2021年部门预算总体情况

                (一)2021年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算371.85万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、行政事业单位养老支出(类)、住房改革支出(类)。

                (二)2021年收入预算情况说明

                本部门2021年收入预算371.85万元,其中:一般公共预算拨款收入371.85万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0 万元,占0%,财政专户管理资金收入0万元,占0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占 0%。

                (三)2021年支出预算情况说明

                本部门2021年支出预算371.85万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    331.31万元、社会保障和就业支出10.58万元,住房保障支出29.96万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出199.71万元,日常公用支出28.04万元,项目支出144.10万元,事业单位经营支出0 万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出    0万元。

                (四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2021年财政拨款收支预算 371.85万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入371.85万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入 0万元,上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)331.31万元、行政事业单位养老支出10.58(类)万元、住房改革支出(类)29.96万元。

                (五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

                本部门2021年一般公共预算当年拨款371.85万元,比2020年执行数减少41.17万元,主要原因是人员的调整导致人员经费的调整。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出(类)331.31万元,占89.1 % ;社会保障和就业支出(类)10.58 万元,占2.85%;住房保障支出(类)29.96万元,占8.05%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)     64.79万元,比2020年执行数减少50.12万元,减少77.36 %,主要原因是机关行政人员经费调整。

                (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)     144万元,比2020年执行数增加26.39万元,增加22.44 %,主要原因是为了加大招商力度,开展全国性的招商活动,增加了差旅费的预算开支。

                (3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)172.54万元,比2020年执行数减少0.16万元,下降0.09 %,主要原因是机关事业人员经费调整。

                (4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)0.1万元,比2020年执行数增加0.1万元,增长100%,主要原因是新增党建工作经费。

                (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.05万元,比2020年执行数减少6.93万元,下降49.57%,主要原因为人员调整减少。

                (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.53万元,比2020年执行数减少3.47万元,下降49.57%,主要原因为人员调整减少。

                (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.79万元,比2020年执行数减少6.98万元,下降18.90%,主要原因为人员调整减少。

                (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.17万元,比2020年执行数减少0.01万元,减少5.56%,主要原因为人员调整减少。

                (六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2021年一般公共预算基本支出227.75 万元,其中:

                人员经费199.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费28.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

                (七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

                1.政府性基金预算当年拨款规模情况

                本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2021年“三公”经费预算 131万元,比上年预算数增长22.9%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算20 万元,其中一般因公出国(境)费用预算20万元。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算101万元,主要用于接待国内外客商所产生的餐费,宣传费及礼品等支出。2021年比上年预算数增长29.7%,增加的主要原因是新增接待专项经费的支出。

                3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0   万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年与上年预算数持平,持平原因是未增加公务用车。

                4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算10万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平,持平原因是公务用车无增减变化。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2021年本部门的机关运行经费财政拨款预算20.98    万元,较2020年预算数减少8.76万元,下降29.45%。

                2.政府采购情况

                2021年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆2 辆,其中,区级领导用车 0 辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车2 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0  辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0 辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

                4.绩效目标设置情况

                2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算114万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算114万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

                3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

                4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

                5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“国有资本经营预算收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指行政单位事业人员基本支出。

                6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资,优化经济环境等方面的支出。

                7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

                10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),用于机关事业人员职业年金缴费支出。

                11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),用于机关退休人员经费支出。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2021年部门预算公开报表招商中心.xls





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