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                 索引号 11330206734271723H/2021-142340
                 组配分类 部门预算  发布机构 区政务办
                 成文日期 2021-03-02  公开方式 主动公开
                北仑区政务服务办公室2021年部门预算

                第一部分 北仑区政务服务办公室概况

                一、主要职能

                1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、规章及政策;组织制定或指导、协调部门制定区行政审批服务和公共资源交易相关管理制度。

                2.负责区级行政审批服务和公共资源交易工作的组织、协调、管理、监督;开展街道行政审批等便民服务和公共资源交易业务指导。

                3.负责区行政服务中心日常管理与服务保障;指导和推进全区行政审批服务平台建设。

                4.会同区发改局推进基本建设项目联合办理、会商会审;统筹协调区重大项目审批代办工作。

                5.组织对各部门、各单位贯彻执行国家及省、市、区有关公共资源交易活动的法律、法规和规章等规定的检查;牵头召集有关部门协调处理公共资源交易活动重大争议,协调有关部门处理公共资源交易活动相关投诉。

                6.管理、指导、监督区公共资源交易中心开展各项交易工作。

                7.负责区级行政审批服务和公共资源交易工作考核;开展街道行政审批服务和公共资源交易工作考核;参与区目标管理考核工作。

                8.完成区委、区政府交办的其他任务。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,北仑区政务服务办公室部门预算包括办本级预算。

                第二部分 2021年北仑区政务服务办公室预算安排情况说明

                一、2021年北仑区政务服务办公室预算总体情况

                (一)2021年北仑区政务服务办公室收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,北仑区政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1956.9万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。

                (二)2021年收入预算情况说明
                    北仑区政务服务办公室2021年收入预算1956.9万元,其中:一般公共预算拨款收入1956.9万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
                   (三)2021年支出预算情况说明
                   北仑区政务服务办公室2021年支出预算1956.9万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    1682.28万元,社会保障和就业支出(类)76.93万元,住房保障支出(类)197.69万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出1151.6万元,日常公用支出119.84万元,项目支出685.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

                (四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                北仑区政务服务办公室2021年财政拨款收支预算1956.9万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1956.9万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1682.28万元,社会保障和就业支出(类)76.93万元,住房保障支出(类)197.69万元、结转下年0万元。

                (五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2021年一般公共预算当年拨款1956.9万元,比2020年执行数减少51.32万元,主要原因是项目支出减少。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出(类)1682.28万元,占85.97% ;社会保障和就业支出(类)76.93万元,占3.93%;住房保障支出197.69万元,占10.1%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                ⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)775.63万元,比2020年执行数增加181.67万元,增长30.59%,主要原因是人员经费增加。
                    ⑵一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)685.46万元,比2020年执行数增加21.5万元,增长3.24%,主要原因是窗口专项业务费增加。

                ⑶一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)221.19万元,比2020年执行数减少158.49万元,下降41.74%,主要原因是人员经费增加。

                (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)6.91万元,比2020年执行数增加0.53万元,增长8.31%,主要原因是退休人员增加。

                (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.68万元,比2020年执行数增加0.87万元,增长1.9%,主要原因是缴费基数调整。

                (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.34万元,比2020年执行数增加0.43万元,增长1.88%,主要原因是缴费基数调整。

                (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)196.91万元,比2020年执行数增加7.43万元,增长3.92%,主要原因是基数调整。

                (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.78万元,比2020年执行数增加0.02万元,增长2.63%,主要原因是提租补贴的计发基数调整。

                (六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2021年一般公共预算基本支出1271.44万元,其中:

                人员经费1151.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费119.84万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

                (七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2021年“三公”经费预算3.2万元,比上年预算数下降77.14%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预0万元。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是未安排出国计划。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算3.2万元,主要用于接待项目促进工作人员和外地考察人员等支出。2021年比上年预算数下降20%,减少的主要原因是外地考察人员减少。

                3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平,主要原因是无购车计划。

                4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算0万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平,主要原因是无公务用车。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2021年本部门本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.67万元,较2020年预算数增加6.446万元,增长16.02%。

                2.政府采购情况

                2021年本部门政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                4.绩效目标设置情况

                2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算364万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算3640万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

                10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                附件:2021年部门预算公开报表.xls





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