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                 索引号 12330206419561763B/2021-142339
                 组配分类 部门预算  发布机构 区住房资金管理中心
                 成文日期 2021-03-02  公开方式 主动公开
                北仑区住房资金管理中心2021年部门预算

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编报执行情况。

                2. 承担住房公积金及其他住房资金的预算、决算及核算工作。

                3.承担职工住房公积金缴存、提取、使用等业务工作。

                4.负责住房公积金的保值、增值和归还。

                5.组织督促区域内单位建立住房公积金制度,按规定承担年检年审、协助处理违规行为等相关事务。

                6.拟订本区住房保障和房改政策并承担具体实施工作。

                7.承担本区公共租赁住房、经济适用房等保障性住房的建设、筹集、销售和管理工作,以及申请、审核、分配和后续管理的相关工作。

                8.按规定做好公有住房出售审批、单位住房货币分配方案及职工住房补贴审批、单位住房资金和售后公房维修基金使用审批的相关工作。

                9.完成区委、区政府交办的以及上级业务部门委托的其他任务。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,北仑区住房资金管理中心部门预算只包含本级预算,因此所属单位预算不再另行公开。

                第二部分 2021年部门预算安排情况说明

                一、2021年部门预算总体情况

                (一)2021年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3232.11万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

                (二)2021年收入预算情况说明

                本部门2021年收入预算3232.11万元,其中:一般公共预算拨款收入1420.11万元,占43.94%;政府性基金预算拨款收入1812.00万元,占56.06%。

                (三)2021年支出预算情况说明

                本部门2021年支出预算3232.11万元。

                1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出75.97万元、城乡社区支出2718.00万元、住房保障支出438.14万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出1054.17万元,日常公用支出99.90万元,项目支出2078.04万元。

                (四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2021年财政拨款收支预算3232.11万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1420.11万元,本年政府性基金预算拨款收入1812.00万元;支出包括:社会保障和就业支出75.97万元、城乡社区支出2718万元、住房保障支出438.14万元。

                (五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

                本部门2021年一般公共预算当年拨款1420.11万元,比2020年执行数增加74.41万元,主要原因是新进人员2名。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                包括社会保障和就业支出75.97万元,占5.35% ;城乡社区支出906万元,占63.80%;住房保障支出438.14万元,占30.85%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                ⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)23.02万元,比2020年执行数增加6.15万元,增长36.46%,主要原因是基数调整。

                ⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.3万元,比2020年执行数增加2.08万元,增长6.26%,主要原因是基数调整。

                ⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.65万元,比2020年执行数增加1.04万元,增长6.26%,主要原因是基数调整。

                ⑷城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)905.46万元,比2020年执行数增加251.37万元,增长38.43%,主要原因是人员增加。

                ⑸城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)0.54万元,比2020年执行数减少71.62万元,减少99.25%,主要原因是“综合档案室加固改造”项目取消。

                ⑹住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)172.04万元,比2020年执行数增加12.92万元,增加8.12%,主要原因是人员增加。

                ⑺住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.60万元,比2020年执行数增加0.04万元,增加7.14%,主要原因是人员增加。

                ⑻住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)265.50万元,比2020年执行数增加38.88万元,增加17.16%,主要原因是人员增加。

                (六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2021年一般公共预算基本支出1154.07万元,其中:

                人员经费1054.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费94.40万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

                (七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

                1.政府性基金预算当年拨款规模情况

                本部门2021年政府性基金预算当年拨款1812万元,比2020年执行数减少1626.5万元,主要原因是还本付息项目取消。

                2.政府性基金预算当年拨款结构情况

                城乡社区支出(类)1812万元,占100%。

                3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

                ⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)355万元,主要用于公租房租赁服务管理。

                ⑵城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)1457万元,主要用于保障性住房租金补贴发放。

                (八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2021年“三公”经费预算2万元,比上年预算数下降33.33%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2021年比上年预算数持平,主要原因是本单位人员无因公出国(境)安排。

                2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待公务往来等支出。2021年比上年预算数下降或33.33%,减少的主要原因是精简开支,响应区里号召。

                3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平主要原因是本单位无公务用车购置安排。

                4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行安排。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2021年本部门1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.47万元,较2020年预算数增加8.17万元,增长23.82%。

                2.政府采购情况

                2021年本部门各单位政府采购预算总额96.82万元,其中:政府采购货物预算47.82万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算49万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车   辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

                4.绩效目标设置情况

                2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算1457万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算1457万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3. 社会保障和就业支出(类)  行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

                7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

                8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

                9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

                10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向单位职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                12.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


                附件:部门预算公开表.xls





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