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                 索引号 113302060029551341/2020-137947
                 组配分类 部门决算  发布机构 宁波市北仑区国有资产管理中心
                 成文日期 2020-07-31  公开方式 主动公开
                宁波市北仑区国有资产管理中心2019年度部门决算

                一、宁波市北仑区国有资产管理中心概况

                (一)部门职责

                1. 承担区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作,履行区属国有企业党建工作的日常管理职责;

                2. 负责指导推进区属国有企业改革和重组;负责指导区属国有企业建立现代企业制度和做好人才队伍建设;负责建立健全经营者激励约束机制;

                3. 指导督促所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律、法规等;研究全区国有经济和所监管企业的运行状况,做好相关基础管理工作;

                4. 受委托拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

                (二)机构设置

                从预算单位构成看,宁波市北仑区国有资产管理中心部门决算包括:局本级决算

                纳入宁波市北仑区国有资产管理中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无

                二、宁波市北仑区国有资产管理中心2019年度部门决算公开表

                详见附表。

                三、宁波市北仑区国有资产管理中心2019年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                2019年度收、支总计40,130.71万元,因国有资产管理中心是在2019年成立的,故与往年的数据对比无。

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计40,130.71万元;包括财政拨款收入40,130.05万元(其中,一般公共预算130.05万元,政府性基金预算40,000.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.66万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计40,130.65万元,其中基本支出98.94万元,占0.25%;项目支出40,031.70万元,占99.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收、支总计40,130.05万元。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出130.05万元,占本年支出合计的0.32%。

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出130.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7.70万元,占5.92%;资源勘探信息等(类)支出105.07万元,占80.79%;住房保障(类)支出17.29万元,占13.29%;

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.12万元,支出决算为130.05万元,完成年初预算的61.02%,主要原因是国资中心新成立,各项工作的开展需要循序渐进。其中:

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为5.72万元,2019年支出决算为5.14万元,完成年初预算的89.86%。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为3.01万元,2019年支出决算为2.56万元,完成年初预算的85.04%。

                资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。2019年年初预算为157.62万元,2019年支出决算为84.85万元,完成年初预算的53.83%。决算数小于预算数的主要原因是国资中心新成立,国企改革各项工作千头万绪,一些工作没有全面开展。

                资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。2019年年初预算为29.65万元,2019年支出决算为20.82万元,完成年初预算的70.22%。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为17.50万元,2019年支出决算为17.21万元,完成年初预算的98.34%。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。2019年年初预算为0.08万元,2019年支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.47万元,其中:

                人员经费94.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出。

                公用经费4.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

                (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

                1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

                2019年度政府性基金预算财政拨款支出40,000.00万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出40,000.00万元,占100.00%;

                2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

                2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40,000.00万元,支出决算为40,000.00万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中:

                城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为40,000.00万元,2019年支出决算为40,000.00万元,完成年初预算的100%。

                (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为5.10万元,完成预算的255.05%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初没有计划安排出国经费,因工作需要,1位领导出国考察,导致超预算。

                2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.47万元,占87.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.64万元,占12.45%。具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为4.47万元。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排出国计划。

                其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

                (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

                (3)公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

                公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

                (3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的31.75%。主要用于接待下级单位人员到访支出。决算数小于预算数的主要原因是。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次,累计240人次。

                外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

                其他国内公务接待支出0.64万元,主要用于接待下级单位人员到访。接待240人次,120批次。

                (九)部门预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                2019年国有资产管理中心未实行部门绩效目标管理,涉及当年一般公共预算资金0万元,实际支出0万元。

                2.部门决算中项目绩效自评结果:无

                3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无

                (十)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费支出情况。

                2019年度机关运行经费支出0万元。

                2.政府采购支出情况。

                2019年度政府采购支出总额15.19万元,其中:政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额15.19万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额10.19万元,占政府采购支出总额的67.08%。

                3.国有资产占有使用情况。

                截至2019年12月31日,国有资产管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

                6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工基本养老保险费用支出。

                14.:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指职工职业年金缴费支出。

                15. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)指业务类工作经费、事业人员经费支出。

                16. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)指业务类工作经费、行政人员经费支出。

                17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指职工住房公积金支出。

                18.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)指职工住房补贴支出。

                2019年度宁波市北仑区国有资产管理中心决算公开表.xls






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