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                 索引号 11330206MB15738981/2020-137935
                 组配分类 部门决算  发布机构 区退役军人事务局
                 成文日期 2020-07-31  公开方式 主动公开
                宁波市北仑区退役军人事务局2019年度部门决算

                一、宁波市北仑区退役军人事务局概况

                (一)部门职责

                本局“三定”为涉密,不宜公开。

                (二)机构设置

                从预算单位构成看,宁波市北仑区退役军人事务局部门决算包括局本级决算。

                二、宁波市北仑区退役军人事务局2019年度部门决算公开表

                详见附表。

                三、宁波市北仑区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                2019年度收、支总计4,190.56万元,收、支总计各增加4190.56万元,增长100%。主要原因是:宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计4,190.56万元;包括财政拨款收入4,098.90万元(其中,一般公共预算4,014.78万元,政府性基金预算84.12万元),占收入合计97.81%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入91.66万元,占收入合计2.19%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计4,099.34万元,其中基本支出261.03万元,占6.37%;项目支出3,838.31万元,占93.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度财政拨款收、支总计4,098.90万元,与2018年度相比,收、支总计各增加4098.90万元,增长100%。主要原因是:宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出4,014.78万元,占本年支出合计的97.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4014.78万元,增长100%。主要原因是:宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出4,014.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3,965.82万元,占98.78%;住房保障(类)支出48.96万元,占1.22%。

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4,014.78万元,决算数大于预算数的主要原因是:宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。其中:

                社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为149.94万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)事业运行(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为45.73万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)拥军优属(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为393.80万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)其他退役军人事务管理支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为237.48万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为48.76万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为0.19万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为10.76万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为5.62万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为141.99万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为219.62万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为277.69万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为13.81万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为919.29万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为505.89万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为97.16万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为582.03万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为302.51万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为39.19万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队专业干部安置(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为6.04万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为15.32万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2019年一般公共预算财政拨款基本支出261.03万元,其中:

                人员经费249.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费11.36万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

                (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

                1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

                2019年度政府性基金预算财政拨款支出84.12万元,主要用于以下方面:其他(类)支出84.12万元,占100.00%。

                2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

                2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为84.12万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。其中:

                其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为84.12万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.27万元,支出决算为2.46万元,完成预算的46.75%,2019年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是认真落实贯彻党中央、国务院厉行节约精神,遵守党政机关“三公”经费管理规定,严格采取措施控制支出。

                2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0,主要原因是无出国预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.32万元,占12.88%,与2018年度相比,增加0.32万元,增长100%,主要原因是宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构;公务接待费支出决算为2.14万元,占87.12%,与2018年度相比,增加2.14万元,增长100%,主要原因是宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国境安排。

                其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

                (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.12万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的10.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范车辆使用。

                公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

                公务用车运行维护费支出0.32万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                (3)公务接待费年初预算数为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严控三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计256人次。

                外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

                其他国内公务接待支出2.14万元,主要用于机关事业单位人员接待。接待256人次,20批次。

                (九)部门预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                根据预算管理要求,北仑区退役军人事务局组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金2326万元,占项目资金预算总额的55.5%。

                2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

                宁波市北仑区退役军人事务局在2019年度部门决算中反映退役安置补助经费及优抚对象补助经费的项目绩效自评结果。

                退役安置补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“考核目标设置合理,考核过程符合规定,达到绩效管理预期目标”。项目全年预算数为625万元,执行数为335万元,完成预算的53.62%。主要产出和效果:一是通过深入开展退役士兵教育培训,提升退役士兵就业技能,增强退役士兵在市场竞争中的竞争力,为退役士兵就业创业提供支持帮助;二是通过落实退役士兵待安排工作期间管理教育补助经费,为做好退役士兵待安置期间相关生活、医疗等方面保障提供资金扶持。发现的问题及原因:一是市级层面推行订单式职业技能培训改革进程中;二是退役士兵教育培训没有年限的限制了。

                优抚对象补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“考核目标设置合理,考核过程符合规定,达到绩效管理预期目标”。项目全年预算数为1663万元,执行数为1145万元,完成预算的68.85%。主要产出和效果:通过落实优抚法规政策规定,足额划拨中央和省级补助资金,足额配套地方资金,按照自然增长机制和国家每年调标调整抚恤补助标准,确保优抚对象合法权益,按时足额划拨烈士褒扬金,保障烈士遗属生活、抚慰烈士家属,传承烈士精神。

                3.以退役军人事务局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本年度未发生。

                (十)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费支出情况。

                2019年度机关运行经费支出11.36万元,比年初预算数增加11.36万元,增长(下降)100%,主要原因是宁波市北仑区退役军人事务局为新增机构。

                2.政府采购支出情况。

                2019年度政府采购支出总额61.79万元,其中:政府采购货物支出16.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。

                3.国有资产占有使用情况。

                截至2019年12月31日,宁波市北仑区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

                6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                13.死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

                14.伤残抚恤:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

                15.在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

                16.优抚事业单位支出:指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念馆设施的维修改造和管理保护支出。

                17.义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

                18.农村籍退役士兵老年生活补助:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

                19.退役士兵安置:指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

                20.军队移交政府的离退休人员安置:指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

                21.退役士兵管理教育:指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

                22.军队转业干部安置:指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

                23.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                24.拥军优属:指反映开展拥军优属活动的支出。

                25.事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位

                26.其他退役军人事务管理:指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

                27.住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

                28.提租补贴:指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



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